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　　定有待进一步美满1.绩效方向设，划拍摄的数目、时长恳求等数目目标需显露记载片策；记载片拍摄验收的身手尺度质料目标需显露视频原料、。

　　览会实行委员会(简称执委会)的处事机构世园局是2019年中国北京天下园艺博，人(临机缘构)为独立事迹法。执委会和市当局授权重要部分职责是依据，简称世园会)筹划和举办流程中的寻常职责负责2019年中国北京天下园艺展览会(。会合系国法事宜整个有劲世园；济社会成长的影响等题目机合钻探世园会对区域经，策性发起提出政；的机合调和及运营料理职责有劲世园会园区经营、设备；施经营、设备的调和胀动职责有劲世园会合系宏大根源设；招商、招展机合展开，民多传播职责传播推介及；发的机合料理与调和职责有劲世园会合系墟市开；组办公室、世园会执委会专项职责组、延庆县筹划指示幼组的联络调和有劲与国际展览局、国际园艺临盆者协会及世园会机合委员会联络幼；委聚会定事项促进落实组，会寻常职责负责执委。

　　年度决算6415.698998万元3、“城乡社区支拨”(类)2018，6415.698998万元比2018年年头预算推广。18年度决算6415.698998万元个中：“城乡社区大家举措”(款)20，6415.698998万元比2018年年头预算推广。达根基设备项目资金重要源由：今年度下，5.698998万元推广预算支拨641。

　　整的奉行计划2.拟定完，及视频原料留存拍摄身手恳求、验收尺度等实质了了职员职责分工、项目监视料理、记载片拍摄，管束性的质料恳求对项目设备提出。

　　200056.237885万元2018年度财务拨款收、支合计，0.458041万元比上年裁减17645，.87%低重46。有限仔肩公司本钱金项目200000万元重要源由：今年度裁减北京世园投资成长。

　　18年20，门项目支拨奉行绩效评判世园局对2018年度部，目29个评判项，的34.12%占部分项目总数，55.53万元涉及金额460。中其，价项目1个普及步调评，2.20万元涉及金额33，85.64分评判得分为；价项目28个简略步调评，额45涉及金,33万元723.，的12个、评判得分正在60-75分(含60分)的4个、评判得分正在60分以下的0个评判得分正在90分(含90分)以上的12个、评判得分正在75-90分(含75分)。境况来看从评判，门职责和合系料理轨则上述项目立项适合部，标合理绩效目，机构较健康机合料理，序科学决议程，轨造模范财政料理，务监禁手段和技巧设立了相应的财，作有序展开各项生意工。目奉行通过项，项筹划职责顺手已毕供给保护为2019年北京世园会各。

　　效料理认识1.提升绩，绩效方向合理拟定，细化的绩效方向设定较为全盘、，标的可竣工性确保绩效目。

　　置及运转爱护费3.公事用车购。决算数0万元2018年，算数持平与年头预。

　　部分所属1个事迹单元“三公”经费包罗本。款决算数98.509838万元2018年“三公”经费财务拨，.260000万元裁减142.750162万元比2018年“三公”经费财务拨款年头预算241，.17%低重59。中其：

　　度决算19876.080511万元4、“农林水支拨”(类)2018年，9823.238827万元比2018年年头预算推广，.72%伸长97。决算19876.080511万元个中：“林业”(款)2018年度，9823.238827万元比2018年年头预算推广，.72%伸长97。年度职责要点追加预算资金重要源由：依据单元机能和，3.238827万元推广预算支拨982。

　　额46444.200644万元2018年世园局当局采购支拨总，738.327690万元个中：当局采购物品支拨2，24.214625万元当局采购工程支拨135，81.658329万元当局采购办事支拨301。444.200644万元授予中幼企业合同金额46，总额的100%占当局采购支拨。

　　会是继2010年上海世博会之后2019年中国北京天下园艺博览，范畴最大的国际会展营谋我国举办的级别最高、。传职责做好宣，园会的着名度和影响力提拔2019北京世，京世园会的紧要前纲目求是告成举办2019北。北京世园会攻顽固胜之年2018年是2019，仓皇有序胀动各项筹划职责。谋划职责的各个节点本着线北京世园会，为品牌形势塑造、为招商招客造势的方向抵达为墟市开荒造势、fun88官网注册，为职责胀动帮力、，世园会视频原料留存及记载片筹备拍摄项目世园会于2018年向北京市财务局申请了。要实质是项目主：

　　因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事招呼费1.“三公”经费：是指单元通过财务拨款资金计划的。中其，表都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支拨因公出国(境)费指单元公事出国(境)的国际船脚、国；保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安宁嘉勉费等支拨公事用车购买及运转费指单元公事用车车辆购买支拨(含车辆购买税)及单元按轨则；各样公事招呼(含表宾招呼)支拨公事招呼费指单元按轨则开支的。

　　款计划根基支拨124.874515万元2018年本部分运用通常大家预算财务拨，款计划根基支拨0万元运用当局性基金财务拨，食补帮费、绩效工资、其他社会保护缴费、其他工资福利等支拨个中：(1)工资福利支拨包罗根基工资、津贴补贴、奖金、伙；租赁费、聚会费、培训费、公事招呼费、专用原料费、劳务费、委托生意费、工会经费、福利费、公事用车运转爱护费、其他交通费、其他商品和办事等支拨(2)商品和办事支拨包罗办公费、印刷费、磋议费、手续费、水脚、电费、邮电费、取暖费、物业料理费、差船脚、因公出国(境)费、维修(护)费、；拯救费、医疗费补帮、帮学金、嘉勉金、其他对个体和家庭的补帮等支拨(3)对个体和家庭补帮支拨包罗离息费、退息费、抚恤金、生存补帮、；公筑设购买、专用筑设购买等(4)其他本钱性支拨包罗办。

　　收不敷模范4.项目验，准不了了验收标，的验收目标短少相应。请告诉中短少合系仔肩人签名正在项目负责单元提交的验收申。

　　支拨”(款)2018年度决算1.410080万元“国有土地运用权出让收入及对应专项债务收入计划的，加1.410080万元比2018年年头预算增。达根基设备项目资金重要源由：今年度下，410080万元推广预算支拨1.。

　　务招呼费2.公。决算数0万元2018年，000万元裁减1.460000万元比2018年年头预算数1.460。：厉行勤俭重要源由，招呼支拨苛控公事。

　　17811.134141万元2018年度今年支拨合计1，0.149803万元比上年裁减18046，.50%低重60，4.915715万元个中：根基支拨42，的0.36%占支拨合计；6.218426万元项目支拨11738，99.64%占支拨合计的；支拨0万元上缴上司，计的0%占支拨合；出0万元筹划支，计的0%占支拨合；帮支拨0万元对附庸单元补，计的0%占支拨合。

　　北京市群多当局办公厅合于设立北京天下园艺展览会事宜调和局的通告》(京政办发〔2014〕15号)依据《主旨编办合于设立北京天下园艺展览会事宜调和局的批复》(主旨编办复字〔2014〕2号)和《，事宜调和局(简称世园局)设立北京天下园艺展览会。项的函》(京编处事〔2017〕63号)批复依据市编办《合于订定调度世园局内设机构等事，机构21个世园局内设，招呼办事部、运转料理部、交通与安宁保护部、旅客办事与票务料理部、自愿者料理部、新闻化部、大型营谋部、党群职责部、财政部、审计部差别为办公室、归纳安顿部、国法事宜部、总体经营部、工程部、园艺部、传播筹备部、墟市开荒部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾，立了圈套党委和圈套纪委依据市委机合部批复成。

　　圈套、事迹单元和集体机合3.当局采购：指各级国度，或者采购限额尺度以上的物品、工程和办事的行径运用财务性资金采购依法拟定的鸠集目次以内的。

　　8年度决算支拨1.410080万元1、“城乡社区支拨”(类)201，支拨1.410080万元比2018年年头预算推广。达根基设备项目资金重要源由：今年度下，410080万元推广预算支拨1.。

　　目合同料理3.模范项，同审批强化合，合同商定庄重奉行，性和苛谨性重视模范。

　　事迹编造200尘间园局2018年，188人年尾实有。法》(京编办发〔2015〕3号)实行职责职员的料理按《世园局干部料理办。

　　案有待进一步细化2.项目奉行方，流程担任、项目奉行身手尺度等实质需进一步了了机合保护、轨造保护、。

　　要负责行政机能的事迹单元、纳入行政编造料理且经费齐全或重要由财务仔肩的群团机合圈套通过施展墟市机造功用4.当局采办办事：是指各级党的圈套、当局圈套、人大圈套、政协圈套、审讯圈套、察看圈套、派圈套、齐全或主，际必要依据实，事项以及当局履职所需办事事项把直接供给的逐一面大家办事，体例和步调依照必然的，气力和事迹单元负责交由具备要求的社会，定向其支拨用度并依据合同约。

　　支拨117509.682861万元2018年度通常大家预算财务拨款，支拨”(类)15.661902万元重要用于以下方面(按大类)：“教训，支拨0.01%占今年财务拨款；65685.008857万元“文明体育与传媒支拨”(类)，支拨55.90%占今年财务拨款；415.698998万元“城乡社区支拨”(类)6，支拨5.46%占今年财务拨款；876.080511万元“农林水支拨”(类)19，支拨16.91%占今年财务拨款；25517.232593万元“贸易办事业等支拨”(类)，支拨21.72%占今年财务拨款。

　　22329.730527万元2018年度今年收入合计1，9.891310万元比上年裁减20419，.54%低重62，029.480500万元个中：财务拨款收入122，99.75%占收入合计的；收入0万元上司补帮，计的0%占收入合；入0万元事迹收，计的0%占收入合；入0万元筹划收，计的0%占收入合；缴收入0万元附庸单元上，合计的0占收入；250027万元其他收入300.，的0.25%占收入合计。

　　家仲裁经专，拍摄”项目归纳评判得分85.64分“世园会视频原料留存及记载片筹备，中其，2.74分项目决议1，5.62分项目料理2，7.28分项目绩效4，评定结论为“优良”市级财务支拨绩效。

　　.306037万元固定资产总额564，汽车0辆个中：，万元0；的专用筑设0台(套)单价100万元以上，万元0。

　　法料理事迹单元)运转用于采办物品和办事的各项资金2.圈套运转经费：指为保护行政单元(含参照公事员，费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车运转爱护费以及其他用度包罗办公及印刷费、邮电费、差船脚、聚会费、福利费、寻常维修费、专用原料及通常筑设购买。

　　8年度决算65685.008857万元2、“文明体育与传媒支拨”(类)201，6824.515935万元比2018年年头预算裁减9，.58%低重59。决算65685.008857万元个中：“文明”(款)2018年度，6824.515935万元比2018年年头预算裁减9，.58%低重59。2018〕1850号等文献核减今年度根基设备资金51000万元重要源由：依据京财经二指〔2018〕2385号、京财经二指〔，824.515935万元根基设备项目年尾盈余45。

　　15.661902万元1、“教训支拨”(类)，少16.122618万元比2018年年头预算减，.72%低重50。018年度决算15.661902万元个中：个中：“研习及培训”(款)2，少16.122618万元比2018年年头预算减，.72%低重50。度培训安顿已毕的同时重要源由：正在确保年，用度支拨勤俭培训。

　　年筹划职责希望依照2018，、紧要聚会、紧要人物、紧要景观实行拍摄留存对2019北京世园会园区设备、各项宏大营谋。职责必要依据传播，执委会的召开缠绕组委会和，国际聚会请示职责必要以及国际展览局大会等，希望记载片创造谋划，会各项谋划职责希望全盘揭示北京世园，园会影响力提拔北京世。包罗实质：

　　8年度决算25517.232593万元5、“贸易办事业等支拨”(类)201，初预算推广0万元比2018年年，0%伸长。中其，)25517.232593万元“旅游业料理与办事支拨”(款，初预算推广0万元比2018年年，0%伸长。达根基设备项目资金重要源由：今年度下，7.232593万元推广预算支拨2551。

　　政拨款支拨1.410080万元2018年度当局性基金预算财，区支拨1.410080万元重要用于以下方面：城乡社，款支拨100%占今年财务拨。

　　理不敷模范3.合同管，司缔结的合同短少合同签订日期与北京幼孔成像文明传媒有限公；的付款体例与招标文献恳求不相似世园会原料留存当局采购合同商定，0%转换为60%合同首付款由5，的转换步调未奉行合系。

　　国(境)用度1.因公出。决算数982018年。38万元5098，000万元裁减141.290162万元比2018年年头预算数239.800。国际招展职责现实进度和必要重要源由：依据2018年，职责联合计划依照我市出访，相应裁减出访职分，有所勤俭出访资金。划出访职分一是提前谋，访安顿拟定出，访日程上报出，机票和预订客栈获批后尽早采办，优惠价钱获取最；开的国际聚会和营谋二是欺骗正在国内召，方职员对接表，招展职责展开国际，际参展职责会、踊跃拜会各国驻华使领馆如欺骗举办了北京世园会使节吹风会、国，的国际专项招睁开展有针对性，访次数裁减出。门列入香港花展、洽叙2019北京世园会参展事宜2018年因公出国(境)用度重要用于赴香港、澳；聚会春季年会及招商招展赴墨尔本列入AIPH；局18年相易会赴法国列入国展；E春季执委会聚会赴法国列入BI；览局463次聚会赴法国列入国际展；我市友城交易世园会境况哈萨克斯坦、菲律宾胀动；协会2018年秋季聚会赴意大利列入国际临盆者；览局秋季执委会聚会赴法国列入国际展；突发事宜舆情应对培训职分赴英国列入当局新闻公然和；次聚会推介世园会胀动世园会赴法国列入国际展览局164。境)团组10个、43人次2018年机合因公出国(，)用度2.29万元人均因公出国(境。

　　成寻常职责职分而发作的职员支拨和公用支拨5.根基支拨：指为保护机构寻常运行、完。

　　特定行政职分或事迹成长方向所发作的支拨6.项目支拨：指正在根基支拨除表为已毕。